A nota fiscal de devolução é emitida quando o cliente devolve ou recusa o recebimento da mercadoria vendida.
Ao emitir essa nota, a operação de venda anterior é anulada, garantindo que o processo fiscal e o controle de estoque fiquem corretos.
Por onde acessar
Essa ação está disponivel nas centrais:
Vendas e Clientes: Vendas
Como emitir uma NF-e de devolução de venda?
Antes de emitir a NF-e de devolução:
É necessário ter um cenário de tributação para devoluções já criado no sistema.
Se ainda não tiver, 
clique aqui para ver como criar um cenário de devolução.
Sobre o CFOP e a tributação:
Os CFOPs mais utilizados para devoluções de venda de mercadorias são:
- 1202 – quando o destinatário está no mesmo estado
- 2202 – quando o destinatário está em outro estado
As situações tributárias mais comuns são:
- 900 – para empresas do Simples Nacional
- 90 – para empresas de outros regimes
Importante: sempre confirme com a sua contabilidade qual cenário fiscal se aplica ao seu caso. Dependendo da operação, o ICMS e demais configurações podem variar.
Com o cenário criado:
Acesse a Lista de vendas > Nova devolução para lançar a devolução da venda.
Na tela que abrir, utilize os critérios de pesquisa para localizar a venda que originou a devolução.
Você pode buscar por:
- Produto
- Número da venda
- Número da nota fiscal
- Período da venda
- Nome do cliente
Após preencher um ou mais critérios, clique em Buscar vendas.
Em seguida, o sistema exibirá na tela todas as vendas encontradas com base nos critérios de pesquisa informados.
Clique sobre a venda desejada para iniciar o processo de devolução.
Na próxima etapa, informe ao sistema quais produtos serão devolvidos. Você pode:
- Ler o código de barras do produto;
- Selecionar todos os itens de uma vez;
- Ou clicar em “Devolver” ao lado de cada produto individualmente.
Após selecionar todos os produtos que serão devolvidos, clique em Continuar.
Na etapa seguinte, defina o que deseja fazer com o valor das peças devolvidas (como gerar crédito, estornar o valor, etc.) e clique em Continuar.
Na última tela, revise todas as informações da devolução.
- Se for uma devolução simples, sem emissão de nota, clique em Salvar para finalizar.
- Se a venda original teve nota fiscal emitida, o sistema vai te redirecionar automaticamente para a tela de emissão da nota de devolução.
Sobre a emissão da NF-e de devolução:
Na tela seguinte, o sistema abrirá a revisão da nota, já trazendo o cenário de ICMS configurado previamente.
Caso precise ajustar alguma informação, você pode navegar pelo menu superior da tela (steps).
Por exemplo, para alterar o cenário de ICMS:
- Acesse a aba Tributação;
- Faça o ajuste necessário;
- Continue até a revisão final e emita a nota.
Após revisar todos os dados da nota, volte para a etapa Revisar e finalize a emissão clicando em Emitir.
Ao clicar em Emitir, o sistema enviará a nota para a SEFAZ e, em seguida, exibirá o retorno da autorização.
- Se tudo estiver correto, aparecerá a mensagem “Autorizado o uso da NF-e”.
Você poderá então baixar a DANFE, o XML ou clicar em Detalhar nota para visualizar mais informações. - Se a nota for rejeitada, o sistema mostrará na tela o motivo da rejeição.
Caso não entenda o motivo ou precise de ajuda para corrigir, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat integrado ao sistema. Estamos à disposição para te auxiliar! 