Se algum produto comprado precisa ser devolvido ao fornecedor (por erro no pedido, produto com defeito ou outro motivo), você pode lançar essa devolução diretamente pelo sistema e, se necessário, emitir a nota fiscal correspondente.
Por onde acessar
Essa ação está disponivel nas centrais:
Financeiro: Notas Fiscais
Como lançar uma devolução ao forncedor?
Na tela seguinte, localize a nota fiscal que originou a devolução.
Você pode utilizar os seguintes filtros para facilitar a busca:
- Período de emissão
- Número da nota
- Nome do fornecedor
- Status (ex: Importado)
- Entre outros filtros disponíveis
Após encontrar a nota correta, clique sobre ela para iniciar o processo de devolução.
Após localizar a nota que deseja devolver:
- Selecione a nota;
- Clique em Ações fiscais;
- Em seguida, selecione a opção Devolver.
Na tela que abrir, acesse a aba Revisar.
O sistema já vai preencher automaticamente os dados da nota de devolução, com base nas informações da nota de entrada.
Caso necessário, você pode navegar pelos menus superiores da tela e ajustar qualquer informação antes de finalizar.
Após revisar tudo, clique em Emitir para concluir o processo.
Pronto! Ao clicar em Emitir, sua nota de devolução será enviada e emitida com sucesso.
Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Nossa equipe de suporte está à disposição para te ajudar! 