Para lançar uma devolução ao fornecedor é necessário acessar o Menu Principal > Fiscal (1) Notas fiscais (2) e procure pela nota que vai originar a sua devolução. Para localizar a nota, você pode filtrar pelo período de emissão do documento e, caso preferir, também pode utilizar diversos outros filtros, como o status “importado”, número da nota, fornecedor e etc
Após localizar a nota que precisa devolver, selecione a nota (3) e clique em Ações fiscais (4) > Devolver (5):
Na tela que vai abrir, basta acessar a aba de revisão. O sistema já vai preencher todos os dados da nota de devolução conforme a nota de entrada, mas caso for necessário, pode navegar entre os menus da devolução e ajustar as informações que precisar!
Após revisar, é só finalizar clicando em Emitir
Feito, ao clicar em emitir, sua nota de devolução já será emitida!